Налоговая оптимизация бизнеса

Да, налоговая оптимизация законна, если решения основаны на нормах НК РФ, отражают реальные операции и подтверждены документами. Использовать льготы, вычеты, резервы и подходящий налоговый режим — это законное право налогоплательщика.

Налоговая архитектура работает уровнем выше, так как мы проектируем структуру компаний, договорную модель, финансовые потоки, выбор режимов и контроль рисков. То есть мы создаём извне саму систему, в которой вашим бухгалтерам предстоит работать.

Нет, назвать цифру до проведения анализа невозможно, поэтому мы не обещаем сходу «минус 20–40%», как другие. Размер эффекта зависит от оборота, структуры расходов, налогового режима, отрасли и доступных льгот. После экспресс-диагностики мы рассчитываем текущую и целевую налоговую нагрузку и показываем 2–3 сценария с конкретными цифрами. Вы принимаете итоговое решение, видя экономику каждого варианта.

Мы изучаем декларации и отчётность за три года, структуру компаний и взаимозависимых лиц, договоры и платежи, НДС и расходы, ФОТ, учётную политику и деловые цели операций. Итогом проведения диагностики становится карта налоговых рисков и переплат. Если находим критическую долговую нагрузку или кассовые разрывы, то предлагаем подготовить в отдельном порядке антикризисный план для бизнеса и оценку рисков банкротства компании.

Само по себе это законно, поскольку группа компаний может разделять направления, риски и активы. Но претензии могут возникнуть при подозрениях на искусственное дробление бизнеса. Чтобы предотвратить это, мы проверяем налоговое структурирование по критериям ФНС и судебной практики и перестраиваем структуру так, чтобы каждая компания имела реальные функции. А если претензии налоговым органом уже предъявлены, то подключаем защиту в налоговом споре.

Да, есть законные механизмы, например, корректный входной НДС и вычеты, раздельный учёт при разных ставках и освобождениях, льготы, продуманная договорная модель. Главное — поддерживать реальность операций и порядок в первичных документах, так как именно их ФНС проверяет в первую очередь при разрывах в цепочке.

Да, для компаний на УСН налоговая оптимизация и перестройка архитектуры бизнеса даёт самый быстрый результат. Мы анализируем выбор объекта налогообложения («доходы» или «доходы минус расходы»), состав расходов, лимиты и риски утраты права на режим, обязанности по НДС, реалистичность господдержки, региональные льготы и структуру договоров. Отдельно проверяем сделки с контрагентами на общей системе, где нередко теряется маржа. По итогам готовим отчет, по которому вы понимаете, оптимален ли текущий режим и что изменить, если бизнес растёт быстрее лимитов.

Сроки и стоимость назовём после первой встречи, определив количество юрлиц, глубину анализируемого периода и объем внедрения. Далее работаем по плану с контрольными точками, показывая, как продвигается работа над проектом и какого результата достигаем на каждом этапе.

Мы предоставляем карту налоговых рисков, расчёт текущей и целевой нагрузки, 2–3 сценария с цифрами, целевую структуру группы, дорожную карту внедрения, договорные конструкции и регламенты для вашей бухгалтерии. При необходимости сопровождаем внедрение новой модели от и до.

В Красноярске и Красноярском крае мы проводим очные встречи, а с компаниями из других регионов работаем дистанционно. Процессы диагностики, моделирования и внедрения новых моделей налоговой архитектуры выстроены нашей командой так, что личное присутствие нужно редко. Предлагаем обсудить новую налоговую стратегию вашей компании на первой консультации по телефону или онлайн — это можно сделать независимо от того, в какой точке России вы находитесь.